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文章出处:亚博电子游戏 浏览次数:发表时间:2022-08-09

亚博电子游戏温州市龙湾区人民政府星海街道办事处

2022年部门预算

目录

亚博电子游戏一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

亚博电子游戏二、2022年温州市龙湾区人民政府星海街道办事处部门预算安排情况说明

(一)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年收入预算情况说明

亚博电子游戏(三)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年支出预算情况说明

(四)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

亚博电子游戏(六)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市龙湾区人民政府星海街道办事处部门预算表

(一)2022年部门收支预算总表

(二)2022年部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年部门一般公共预算支出表

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表

最新消息:温州市龙亚博电子游戏湾区人民政府星海街道办事处2022年部门预算

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年部门政府性基金预算支出表

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年部门项目支出预算表

(十一)2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,落实全面从严治党主体责任,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文体、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,负责组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作;组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村民委员会、社区居委会、业委会建设,组织群众和单位参与村居、社区建设和管理温州政府机构,健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“基层治理四平合”建设。处理群众来信来访反映社情民意,化解矛盾纠纷。建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社区治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,温州市龙湾区人民政府星海街道办事处部门预算包括:街道本级预算。

二、2022年温州市龙湾区人民政府星海街道办事处部门预算安排情况说明

(一)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市龙湾区人民政府星海街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年收支总预算3939.27万元。

(二)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年收入预算情况说明

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年收入预算3939.27万元,比上年执行数减少4172.26万元,下降51.4%温州政府机构,主要是项目安排的支出减少。

其中:上年结转0.00万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入3404.60万元,占86.4%;政府性基金收入534.67万元,占13.6%;国有资本经营预算收入0.00万元,占0.0%;专户资金0.00万元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占0.0%;事业单位经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。

(三)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年支出预算情况说明

最新消息:温州市龙亚博电子游戏湾区人民政府星海街道办事处2022年部门预算

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年支出预算3939.27万元,比上年执行数减少4172.26万元,下降51.4%,主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2426.33万元、国防支出7.90万元、公共安全支出0.00万元、教育支出5.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元、社会保障和就业支出306.67万元、卫生健康支出54.27万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出731.67万元、农林水支出0.00万元、住房保障支出122.26万元、灾害防治及应急管理支出240.17万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1495.62万元,占38.0%;日常公用支出813.40万元,占20.7%;项目支出1630.25万元,占41.3%;事业单位经营支出0.00万元,占0.0%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%。

(四)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年财政拨款收支总预算3939.27万元。收入包括:一般公共预算3404.60万元、政府性基金534.67万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:一般公共服务支出2426.33万元、国防支出7.90万元、教育支出5.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元、社会保障和就业支出306.67万元、卫生健康支出54.27万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出731.67万元、住房保障支出122.26万元、灾害防治及应急管理支出240.17万元。

(五)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算当年拨款3404.60万元,比上年执行数减少765.65万元,下降18.4%,主要是城乡社区支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2426.33万元,占71.2%;国防(类)支出7.90万元,占0.2%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.0%;教育(类)支出5.00万元,占0.2%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出40.00万元,占1.2%;社会保障和就业(类)支出306.67万元,占9.0%;卫生健康(类)支出54.27万元,占1.6%;节能环保(类)支出5.00万元,占0.2%;城乡社区(类)支出197.00万元,占5.8%;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%;住房保障(类)支出122.26万元,占3.6%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出240.17万元,占7.0%;其他(类)支出0.00万元,占0.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)4.00万元,主要用于人大工作经费,代表视察、调研活动支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026.83万元,主要用于人员工资津补贴。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)395.50万元,主要用于综治信访经费,禁毒工作污水、食品、药品等抽样检测费支出,四个平台工作、综治平安建设、司法工作、综治信访维稳工作、常年法律顾问支出,组织党建经费,党群服务中心提升建设、基层组织建设经费保障支出,文化礼堂提升建设、保障经费支出,机动经费,党群经费。

(4)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)7.90万元,主要用于国防经费,兵役征集、政审、民兵应急训练支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)5.00万元,主要用于文教体经费,教师节儿童节慰问。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)20.00万元温州政府机构,主要用于文教体经费,图书馆日常工作经费。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)20.00万元,主要用于文教体经费,文艺和体育活动支出。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)51.00万元,主要用于劳动保障工作经费、欠薪保证金。

(9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)109.01万元,主要用于社区运行经费、望海、旭日社区房屋租赁费。

(10)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)41.00万元,主要用于民计卫经费,退役军人慰问、无偿献血补助、慰问暑期关爱留守儿童。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.24万元,主要用于人员基本养老保险。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.62万元,主要用于人员职业年金缴费。

(13)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)4.80万元,主要用于残疾人保障金。

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(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.09万元,主要用于人员医疗保险。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.18万元,主要用于公务员医疗补助。

(16)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)5.00万元,主要用于生态环境工作经费,涉污企业整治提升工作,企业整治过程中涉及的整治经费支出。

(17)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)197.00万元,主要用于城建管理工作经费,智慧城管件处理、小广告清理费、四化经费、流动摊贩整治安保人员经费支出,污染源排查、封堵处置、复查;应急河道水污处置支出。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)122.26万元,主要用于人员住房公积金。

(19)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)118.00万元,主要用于安全生产经费,管理中心规范化建设,食品安全应急演练,食品安全综合治理支出,防汛防台应急物资储备,台风避灾人员应急食品支出,防汛防台避灾安置点建设、维护费,食品宣传站建设及维护支出,避灾安置点工作经费(环境卫生清扫费、消杀费和安保费等)支出。

(20)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)122.18万元,主要用于消防安全经费,消防安全演练培训:百企消防实战培训、微型消防站装备、器材补充物资支出,重大火灾隐患执法安保费用、出租房、合用场所改造温州政府机构,智慧消防建设、电动自行车充电桩建设、燃气安全智能控制等消防设施整治提升工作,“厂改房”及长租公寓整治支出,星海街道消防整治改造管理服务经费。

(六)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算基本支出2309.02万元,其中:

人员经费1495.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费813.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款534.67万元,比2021年执行数减少2591.04万元,下降82.9%,主要是城乡社区支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出534.67万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)525.91万元,主要用于星海街道行政服务中心“污水零直排”建设工程、瑞银公寓、瑞丰锦园、利玛、旭日小区、臻园小区、永乐家园生活小区“污水零直排区”改造工程、星海街道碧桂园(一期)、金海首府、金海嘉园“污水零直排区”改造工程、星海街道区域内厂(场)区雨、污水管网排查检测实施标段三、温州经济技术开发区星海街道金海园区区域内厂(场)区雨、污水管网排查检测实施(二期)、星海街道(企业自改)“污水零直排”项目验收(雨、污水管道调查)服务(一期)等工程款。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)8.75万元,主要用于四甲浦南侧(滨海园区D506-c地块)景观绿化工程的工程款。

(八)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022国有资本经营预算支出情况说明

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2022年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为8.00万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2022年因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市龙湾区人民政府星海街道办事处2021年因公出国(境)经费预算经核定为0.00万元。

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2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.00万元温州政府机构,与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出8.00万元,与上年预算数持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州市龙湾区人民政府星海街道办事处机关运行经费财政拨款预算813.40万元,比上年预算减少1386.53万元,减少63.0%,主要是本年机关运行经费预算不包含聘用人员经费。

2.政府采购情况。

2022年温州市龙湾区人民政府星海街道办事处各单位政府采购预算总额137.68万元,其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算30.25万元、政府采购服务预算102.43万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,温州市龙湾区人民政府星海街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年温州市龙湾区人民政府星海街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3404.60万元;一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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